bonkbonk

Gérez votre boutique en toute confiance.

Un guide pratique, étape par étape, pour chaque module de votre tableau de bord bonk — ce qu'il fait, pourquoi il est utile, et comment vous en servir. Pensé pour les propriétaires comme pour les employés.

Aller à un module
  1. 01Tableau de bord (Accueil)
  2. 02Produits
  3. 03Lots
  4. 04Fournisseurs
  5. 05Clients
  6. 06Commandes
  7. 07Point de vente (POS)
  8. 08Retours
  9. 09Paiements
  10. 10Statistiques
  11. 11Tarifs de livraison
  12. 12Packs
  13. 13Employés
  14. 14Dépenses
  15. 15Services
  16. 16Caisse
  17. 17Paramètres
  18. 18Questions fréquentes

Aperçu rapide

Repérez-vous en 30 secondes

Le tableau de bord est disponible sur dash.bonk-store.com. Connectez-vous avec l'email et le mot de passe créés lors de votre inscription. Les propriétaires voient tous les modules ; les employés ne voient que ceux que leur patron leur a activés.

Barre latérale (à gauche)

La liste des modules accessibles. Cliquez sur une icône pour ouvrir la page.

Barre supérieure

Sélecteur de boutique, choix de langue (FR / AR / EN) et menu de votre compte.

Zone principale

Un titre, un bouton d'action principal (ex. « Ajouter un produit »), puis les indicateurs ou filtres, puis un tableau ou une grille.

Monnaie et dates

Tous les montants sont en dinar algérien (DZA). Les dates utilisent le fuseau Africa/Algiers.

Module 01

Tableau de bord (Accueil)

Votre tableau du matin : où en est la boutique aujourd'hui et ce mois-ci, d'un seul coup d'œil.

Pourquoi c'est utile

Vous ne devriez pas avoir à fouiller cinq rapports pour savoir « comment s'est passée la journée ? ». Le tableau de bord répond tout de suite : combien vous avez vendu, combien d'argent est entré, à qui vous devez, ce qui s'épuise.

Ce que vous verrez

  • Ligne de performance — commandes du jour, du mois, chiffre d'affaires, bénéfice.
  • Ligne d'argent — entrées/sorties du jour et totaux mensuels.
  • Échéancier des paiements — paiements fournisseurs à venir et en retard.
  • État des lots — lots à stock faible ou épuisés.
  • Top fournisseurs — ceux chez qui vous achetez le plus ce mois-ci.
  • Filtre de période (en haut à droite) — semaine, mois ou plage personnalisée.

Comment l'utiliser

  1. Connectez-vous : le tableau s'ouvre automatiquement pour les propriétaires.
  2. Regardez les KPI du haut pour avoir l'image de la journée.
  3. Utilisez le filtre de date pour comparer les semaines ou les mois.
  4. Cliquez sur une tuile KPI ou un nom de fournisseur pour ouvrir le module concerné.

Astuces

  • Page en lecture seule — rien à enregistrer ici.
  • Les chiffres se rafraîchissent au chargement. Une vente à l'instant ? Attendez puis rechargez.

Module 02

Produits

Votre catalogue : nom, marque, description, prix de base, photos, et variantes (taille / couleur / etc.).

Pourquoi c'est utile

Les produits sont la base. Les lots, le POS, les commandes, les packs et les statistiques s'y réfèrent tous. Un catalogue propre = stock juste, prix corrects et rapports fiables.

Ajouter un produit

  1. Cliquez sur Ajouter un produit.
  2. Renseignez le nom (obligatoire), la marque, la catégorie, la description, le prix de base (DZA) et le statut (Actif / Caché).
  3. Téléversez une ou plusieurs images (glisser-déposer ou parcourir).
  4. Cliquez sur Gérer les variantes pour définir Taille : S, M, L et Couleur : Rouge, Bleu. Chaque combinaison devient une entrée de stock distincte.
  5. Utilisez Prix personnalisé sur une variante pour facturer un prix différent (ex. XL +200 DZA).
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Astuces et pièges

  • Ne supprimez pas un produit qui a des lots ou des commandes — vous casseriez les rapports historiques. Cachez-le plutôt.
  • pages.help.modules.products.tips.items.1
  • Les images sont stockées par bonk — pas d'URL à coller. Privilégiez du carré ou du 4:3.
  • Les tickets imprimables (code-barres / QR) sont générés par variante après enregistrement. Le format se règle dans Paramètres → Avancés.

Module 03

Lots

Un lot, c'est une livraison de stock d'un fournisseur : ce que vous avez acheté, ce que vous avez payé, ce que vous devez encore, et ce qu'il reste (FIFO).

Pourquoi c'est utile

Sans les lots, impossible de répondre à « quelle est ma marge ? », « combien je dois à Ahmed Supplies ? » ou « ce stock vient-il de l'ancienne livraison qui dort depuis six mois ? ». Les lots remplacent le carnet papier qu'on finit toujours par perdre.

Enregistrer une nouvelle livraison

  1. Cliquez sur Ajouter un lot.
  2. Choisissez le produit (recherche par nom) et le fournisseur.
  3. Saisissez la quantité reçue par variante (ex. 50 Rouge M, 30 Rouge L, 40 Bleu M…).
  4. Indiquez le prix d'achat total payé au fournisseur.
  5. Indiquez le montant payé maintenant — 0 si c'est à crédit, le total si payé comptant.
  6. Ajoutez des notes (date de livraison, n° de facture…) puis Enregistrer. Le stock devient immédiatement vendable.

Payer un fournisseur plus tard

  1. Ouvrez le lot.
  2. Cliquez sur Enregistrer un paiement.
  3. Saisissez le montant, la date et le mode (espèces / virement / chèque).
  4. Enregistrez. Le solde restant se met à jour automatiquement.

Astuces et pièges

  • Le stock est FIFO : à chaque vente, le système puise dans le lot le plus ancien, donc la marge utilise le coût réel de l'unité vendue.
  • Les badges de statut (Impayé / Partiel / Payé) sont calculés à partir des paiements enregistrés — pas définis à la main.
  • Ne modifiez pas les quantités après une vente — vous désynchroniseriez le stock. Faites un retour ou un ajustement.
  • Le stock défectueux est mis de côté sur le lot (par variante), au moment où vous enregistrez un retour défectueux.

Module 04

Fournisseurs

Le carnet d'adresses des personnes chez qui vous achetez : contact, lots, solde dû, historique des paiements.

Ajouter un fournisseur

  1. Cliquez sur Ajouter un fournisseur.
  2. Renseignez le nom (obligatoire), le téléphone, l'email et les notes.
  3. Enregistrez. Le fournisseur sera disponible lors de la création d'un lot.

Astuces

  • Le solde dû est calculé à partir de tous leurs lots — vous ne le saisissez pas.
  • Servez-vous des Notes pour des infos du genre « livre uniquement le mardi » ou « demande toujours du cash ».
  • Suppression bloquée si le fournisseur a au moins un lot.

Module 05

Clients

La liste des acheteurs — saisis manuellement ou créés automatiquement depuis les commandes en ligne, avec dédoublonnage par téléphone.

Pourquoi c'est utile

Les clients fidèles, c'est de l'or. La liste permet de voir qui achète souvent, de les contacter pour de nouvelles arrivées et d'éviter les doublons. Si un client existant repasse une commande en ligne, le système fusionne tout seul.

Ajouter un client manuellement

  1. Cliquez sur Ajouter un client.
  2. Renseignez Nom, Téléphone, Email — un seul suffit ; le téléphone est le plus utile.
  3. Enregistrez.

Astuces et pièges

  • Si le téléphone saisi appartient déjà à un autre client, une fenêtre vous propose de fusionner ou de garder séparé. Fusionnez si c'est la même personne.
  • Les commandes en ligne créent automatiquement le client à partir du téléphone du checkout. S'il existe déjà manuellement, la fusion se fait à la commande suivante.

Module 06

Commandes

Toutes vos ventes : POS (immédiat en magasin) et Livraison (en ligne ou par téléphone, avec processus de livraison).

Prendre une commande au téléphone

  1. Cliquez sur Créer une commande.
  2. Choisissez ou créez le client.
  3. Ajoutez les produits : recherche, choix de la variante, quantité.
  4. Choisissez le mode : Domicile (livré à l'adresse) ou Stop desk (point relais). Les frais viennent des Tarifs de livraison par wilaya.
  5. Sélectionnez wilaya, commune et adresse.
  6. Enregistrez. La commande passe en En attente.

Traiter une commande de livraison

  1. Ouvrez la commande.
  2. Cliquez sur Traiter pour signaler qu'elle est en préparation.
  3. Quand le coursier la récupère, cliquez sur En livraison.
  4. À la réception par le client, cliquez sur Livrée — le paiement est enregistré et le stock confirmé.
  5. Si le client refuse (paiement à la livraison non pris), utilisez Retours pour saisir un retour non-récupéré.

Astuces et pièges

  • Les numéros de commande (BNK-XXXXXX) sont immuables.
  • Les infos client sont figées au moment de la commande — modifier le client ensuite ne change pas les commandes passées. C'est volontaire (audit).
  • Les commandes POS sautent les étapes : livrées tout de suite, payées en espèces par défaut, stock déduit.
  • Le badge du type de livraison sur le détail et le ticket indique au coursier domicile ou stop desk.

Module 07

Point de vente (POS)

Un écran caisse rapide — recherche, ajout au panier, encaissement, impression du ticket. Optimisé desktop et tablette/téléphone.

Effectuer une vente

  1. Recherchez le produit en haut — tapez le nom, ou scannez/collez un code de ticket produit (8 caractères). Avec variantes, un sélecteur s'ouvre ; avec un ticket scanné, la bonne variante est ajoutée directement.
  2. L'article apparaît dans le panier (à droite sur desktop, en feuille basse sur mobile — touchez la pastille panier).
  3. Ajustez les quantités avec + / − . Icône poubelle pour retirer.
  4. Choisissez éventuellement un client pour rattacher la vente à son historique.
  5. Cliquez sur Encaisser.
  6. Confirmez le mode (espèces par défaut), saisissez le montant remis si vous voulez le calcul de la monnaie, puis Confirmer.
  7. Le ticket s'imprime automatiquement (ou cliquez sur Imprimer sur l'écran de succès).

Astuces et pièges

  • Imprimez toujours les tickets produit pour les articles à variantes — sinon vous choisirez la variante à la main à chaque vente.
  • La recherche détecte automatiquement les codes scannés à leur longueur (8 caractères) — un coup de scanner et la bonne variante est ajoutée.
  • Le panier persiste pendant que vous naviguez — jusqu'à l'encaissement ou un clic sur Vider le panier.
  • Les variantes en rupture sont grisées dans le sélecteur — impossible de vendre ce qu'on n'a pas.

Module 08

Retours

Deux types de retours : non-récupération (COD refusé / pas de réponse) et défectueux (article reçu mais en panne).

Pourquoi c'est utile

Les retours sont compliqués dans la vraie vie : le coursier ramène le stock, vous devez de l'argent au client, vous devez en parler au fournisseur. Le module Retours rend les deux côtés visibles pour ne rien oublier.

Comment les retours sont créés

  • Non-récupération : ouvrez la commande → Marquer comme non récupérée. Le stock est immédiatement remis en rayon et un retour est créé.
  • Défectueux : ouvrez la commande → lancez le flux défectueux sur la ligne concernée. La variante est mise en stock défectueux sur son lot et un retour est ouvert.

Mettre à jour un retour

  1. Ouvrez le retour.
  2. Mettez à jour le côté fournisseur au fil de la négociation (ex. accord de remplacement → Statut fournisseur = Remplacé).
  3. Mettez à jour le côté client au fur et à mesure (remboursement effectué → Résolution client = Remboursé).
  4. Quand les deux côtés sont réglés, le retour passe en Clôturé.

Astuces et pièges

  • La non-récupération remet le stock immédiatement — on suppose que le coursier vous a rendu le colis. Si le colis est perdu, enregistrez plutôt un retour défectueux.
  • Les retours défectueux pour les packs ne sont pas encore pris en charge — seules les lignes de commande individuelles peuvent l'être aujourd'hui.

Module 09

Paiements

Un grand livre des flux d'argent non liés à une commande ou à un lot précis — avances fournisseurs, remboursements, encaissements divers.

Enregistrer un paiement

  1. Cliquez sur Ajouter un paiement.
  2. Renseignez date, montant, description, catégorie et mode (espèces / virement / chèque).
  3. Enregistrez.

Astuce

  • Pour un paiement lié à un lot précis, utilisez plutôt le bouton Enregistrer un paiement du lot — il sera rattaché au solde.

Module 10

Statistiques

Une page analytique en 6 onglets : chiffre d'affaires, bénéfice, meilleurs produits, comportement client, fiabilité des fournisseurs.

Les onglets

  • Vue d'ensemble — KPI et tendances de haut niveau.
  • Argent — chiffre d'affaires, coûts, bénéfice, marge dans le temps.
  • Produits — meilleures ventes (en volume, en quantité, en chiffre), articles qui tournent peu.
  • Commandes — répartition par statut, par type, par heure/jour.
  • Clients — taux de réachat, valeur vie, nouveaux vs récurrents.
  • Fournisseurs — volumes d'achat, ponctualité des paiements, fiabilité.

Astuces

  • Choisissez la période une seule fois en haut — elle s'applique à tous les onglets.
  • Sur Produits, changez la métrique : quantité pour décider du restock, chiffre pour décider du prix.
  • Les statistiques sont en lecture seule. Pour modifier quelque chose, allez dans le module concerné.

Module 11

Tarifs de livraison

Les 58 wilayas, chacune avec deux prix : livraison à domicile et livraison stop desk (point relais).

Comment l'utiliser

  1. Ouvrez la page — toutes les wilayas s'affichent.
  2. En haut, saisissez un prix domicile et un prix stop desk, puis cliquez sur Appliquer à toutes les wilayas.
  3. Modifiez les lignes spécifiques là où les prix diffèrent.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Astuces

  • Les tuiles KPI indiquent combien de wilayas sont configurées — l'objectif est 100 %.
  • Une wilaya sans prix bloque la livraison vers cette wilaya à la commande.
  • Le stop desk (point relais) est moins cher ; le domicile va à la porte du client. Le client choisit à la commande.

Module 12

Packs

Des groupes de produits vendus ensemble à un prix spécial — « ces 3 articles à 1 500 DZA au lieu de 1 800 ».

Créer un pack

  1. Cliquez sur Ajouter un pack.
  2. Renseignez le nom et la description.
  3. Choisissez le mode de prix : Par article (somme des prix pack de chaque article) ou Prix pack (un prix unique — le plus courant).
  4. Ajoutez les produits inclus avec leurs quantités — « 2× T-shirt + 1× Casquette ».
  5. Activez Actif pour le rendre visible en ligne.
  6. Enregistrez.

Astuces et pièges

  • Le POS ne gère pas encore les packs — les packs fonctionnent uniquement pour la livraison en ligne ou par téléphone. En magasin, vendez les articles séparément.
  • Le stock du pack = le minimum de (stock par article / quantité par article). Si un produit inclus est en rupture, le pack devient indisponible.

Module 13

Employés

Invitez des employés, donnez-leur l'accès par module, désactivez-les quand ils partent.

Pourquoi c'est utile

Vous ne voulez pas que chaque employé voie tous les rapports. Le caissier a besoin du POS, pas des statistiques. Le magasinier des lots, pas des données clients. L'accès par module garde l'info sensible sur la base du strict nécessaire.

Inviter un employé

  1. Cliquez sur Ajouter un employé.
  2. Saisissez le nom, l'email et le téléphone.
  3. Cochez les modules autorisés (ex. POS + Clients + Commandes, mais pas Statistiques ni Paramètres).
  4. Enregistrez. Il reçoit un email avec un lien d'invitation.
  5. Il clique, crée un mot de passe, valide l'email — et c'est bon. Le lien expire au bout de 7 jours.

Astuces et pièges

  • Les employés voient uniquement ce que vous leur donnez — les modules non cochés n'apparaissent pas dans leur barre latérale.
  • Les propriétaires voient toujours tout — les permissions par module ne s'appliquent pas à eux.
  • Désactivez, ne supprimez pas, quand quelqu'un part — vous gardez l'historique de qui a fait quoi.
  • Si une invitation expire, envoyez-en une nouvelle (supprimez l'ancienne ligne et ré-invitez).

Module 14

Dépenses

Sorties d'argent qui ne sont pas un lot fournisseur — loyer, électricité, salaires, carburant, marketing.

Pourquoi c'est utile

Le bénéfice n'est pas « chiffre d'affaires moins coût des marchandises » — c'est « chiffre d'affaires moins tout ce que vous dépensez ». Sans module dépenses, vous croirez gagner de l'argent que le loyer vous mange. Les dépenses rendent le bénéfice honnête.

Saisir une dépense

  1. Cliquez sur Ajouter une dépense.
  2. Choisissez la date (aujourd'hui par défaut).
  3. Choisissez une catégorie — ou créez-en une via le bouton de gestion des catégories.
  4. Saisissez le montant et une description (ex. « facture d'électricité mars »).
  5. Ajoutez éventuellement des notes, puis Enregistrer.

Astuces

  • Définissez vos catégories une bonne fois au démarrage — Loyer, Charges, Salaires, Transport, Marketing, Divers — pour des rapports clairs.
  • Annuler ≠ supprimer : une dépense annulée reste visible (grisée) sans entrer dans les totaux. Pratique pour les saisies accidentelles à tracer.

Module 15

Services

Un catalogue de types de service (coupe, retouches, réparation…) et un historique des ventes de services.

Créer un type de service

  1. Dans la section catalogue, cliquez sur Ajouter un type de service.
  2. Saisissez le nom (ex. « Raccourcissement d'ourlet ») et un prix par défaut.
  3. Enregistrez.

Enregistrer une vente

  1. Cliquez sur Enregistrer une vente.
  2. Choisissez le type de service — le prix se remplit, vous pouvez le modifier.
  3. Choisissez le prestataire (employé) — facultatif mais utile pour les rapports de commission.
  4. Indiquez la quantité, puis Enregistrer.

Astuces

  • Modifiez le prix d'un type de service quand vous voulez — les ventes passées gardent leur prix d'origine (snapshot, comme les commandes).
  • Annulez (n'effacez pas) une vente saisie par erreur.

Module 16

Caisse

La référence unique pour le cash dans votre tiroir-caisse. Chaque mouvement passe par ici, et vous pouvez saisir des comptages (snapshots) pour repérer les écarts le jour même.

Routine quotidienne

  1. Matin : ouvrez la caisse, vérifiez que le Solde actuel correspond au tiroir.
  2. Journée : ventes POS, dépenses et paiements fournisseurs s'enregistrent automatiquement.
  3. Soir : comptez le tiroir, cliquez sur Enregistrer un comptage, saisissez le montant compté.
  4. Le comptage affiche l'écart. Zéro, c'est l'objectif. Un écart signifie une opération non saisie ou une erreur — enquêtez à chaud.

Entrée / Sortie de caisse

Utilisez-les pour les événements que le système ne connaît pas — ex. vous avez sorti 10 000 DZA pour le déjeuner, ou vous avez mis de votre poche pour rendre la monnaie.

Astuces et pièges

  • La plupart des entrées sont automatiques — ne re-saisissez pas les paiements POS ici.
  • Les comptages sont l'outil d'audit — quotidiens, ils gardent votre caisse fiable.
  • La caisse vient d'être livrée ; si vous voyez des chiffres étranges, faites une capture de la liste et signalez-le.

Module 17

Paramètres

Le hub de configuration : identité de la boutique, sécurité du compte, équipe, livraison par défaut et options plateforme.

Général

Nom, description, contact, logo (carré), couverture (16:9 — un recadreur l'impose au téléversement), adresse, ville/wilaya. Bouton Enregistrer en bas de chaque section.

Sécurité

Changer le mot de passe, activer la 2FA (TOTP ou OTP par email — gardez les 10 codes de secours !), faire confiance à cet appareil pendant 30 jours, voir et révoquer les sessions actives.

Équipe

Identique au module Employés — liste, invitation, accès, désactivation. Les deux points d'entrée modifient les mêmes données.

Livraison

Options de livraison par défaut. Les tarifs par wilaya sont dans Tarifs de livraison ; les valeurs par défaut (seuil de livraison offerte, emballage…) sont ici.

Avancés

Visibilité dans la marketplace (cachez si temporairement fermé), format de ticket (Code128 ou QR), et Supprimer la boutique (destructif — tapez le nom pour confirmer ; soft-delete uniquement).

Astuces et pièges

  • Activez la 2FA dès l'inscription — c'est la meilleure protection que vous puissiez offrir à la boutique.
  • L'image de couverture est en 16:9 fixe — le recadreur l'impose pour un rendu propre sur la vitrine/marketplace.
  • Cacher la marketplace ne met pas la boutique en pause — ça la cache seulement de la marketplace bonk sur bonk-store.com. Votre site direct continue.
  • Supprimer la boutique bloque tous les membres à la connexion. Réservé aux propriétaires.

FAQ

Questions fréquentes

Je suis employé et je ne vois pas un module dont mon patron m'a parlé.
Demandez au propriétaire d'ouvrir Employés → votre ligne → cocher le module manquant → enregistrer. Rechargez ensuite votre tableau de bord.
Les quantités en stock ne correspondent pas à ce qui est sur l'étagère.
Trois suspects classiques : articles défectueux non encore retournés, ventes saisies sur la mauvaise variante, lots modifiés après des ventes. Utilisez le détail des Lots pour remonter la piste.
Un client dit avoir payé mais la commande est en « En attente ».
Ouvrez la commande, vérifiez que le paiement est enregistré, puis utilisez les transitions (Traitement → En livraison → Livrée). Les ventes POS sont payées et livrées immédiatement par conception.
Je veux un rapport qui n'est pas dans Statistiques.
La plupart des modules ont un bouton Exporter (CSV) — ouvrez-le dans Excel et faites un tableau croisé. Si un rapport récurrent vous serait utile, dites-le-nous pour qu'on l'ajoute.
Comment changer la langue ?
Barre supérieure → sélecteur de langue (FR / AR / EN). L'arabe passe l'interface en mode droite-à-gauche.
Gérez votre boutique en toute confiance. | bonk